Dépenses Ministérielles Budgétaires par Article pour le Trimestre Terminé le 31 décembre 2012

 

 (en milliers de dollars)

 

 Exercice Financier 2012-2013Exercice Financier 2011-2012
 Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013*Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. 2012Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012Dépensées durant le trimestre terminé le 
31 déc. 2011
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses :
  Personnel 9 174 297 2 487 985 6 970 386 9 337 926 2 388 821 7 050 017
  Transports et communications 909 826 164 487 598 559 1 147 899 169 550 638 425
  Information 32 598 3 351 6 670 38 398 2 581 6 096
  Services professionnels, spéciaux et autres 2 912 277 689 071 1 908 299 2 985 055 891 145 1 952 442
  Location 467 710 90 574 265 555 523 744 171 889 444 514
  Services de réparation et d’entretien 1 368 721 373 796 850 042 1 729 460 373 466 865 529
  Services publics, fournitures et approvisionnements 1 145 814 233 840 597 786 1 363 825 250 300 686 697
  Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages 353 308 133 622 331 687 362 646 115 255 256 980
  Acquisition de matériel et d’outillage 3 701 836 634 834 1 431 888 4 246 540 692 510 1 547 030
  Paiements de transfert 270 837 78 393 104 247 247 782 67 572 82 966
  Autres subventions et paiements 200 788 100 414 240 246 246 040 41 994 197 817
  Dépenses budgétaires brutes totales 20 538 012 4 990 366 13 305 365 22 229 315 5 165 083 13 728 513
Moins les revenus affectés aux dépenses:  
  Recouvrements provenant de membres (161 006) (38 479) (100 937) (156 354) (37 561) (100 655)
  Recouvrements provenant d’AMG (18 358) (17 140) (21 450) (18 279) (8 382) (13 237)
  Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (147 970) (35 351) (120 170) (219 107) (34 001) (109 741)
  Autres recouvrements (111 860) (13 673) (54 588) (67 387) (14 708) (45 958)
Total des revenus affectés aux dépenses (439 194) (104 641) (297 145) (461 127) (94 652) (269 591)
Dépenses budgétaires nettes totales 20 098 818 4 885 725 13 008 220 21 768 188 5 070 431 13 458 922

* Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le budget de 2012.

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