Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) - 31 Décembre 2013

(en milliers de dollars)
 

    Exercice 2013-2014Exercice 2012-2013   
 

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le
31 mars 2014 

Dépensées durant le trimestre terminé le
31 déc. 2013 

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
31 déc. 2013 

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le*
31 mars 2013**

Dépensées durant le trimestre terminé le 
31 déc. 2012 

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
31 déc. 2012

Dépenses :      

Personnel

9 138 228

2 265 010

6 844 196

9 174 297

2 487 985

6 970 386

Transports et communications

673 570

139 338

506 034

909 826

164 487

598 559

Information

136 149

2 715

4 883

32 598

3 351

6 670

Services professionnels, spéciaux et autres

2 898 475

822 620

2 062 346

2 948 359

689 071

1 908 299

Location

483 663

81 436

222 560

467 710

90 574

265 555

Services de réparation et d’entretien

1 378 498

332 731

731 891

 1 368 721

373 796

850 042

Services publics, fournitures et approvisionnements

969 078

223 427

605 775

1 153 545

233 840

597 786

Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages

578 721

126 371

302 243

353 308

133 622

331 687

Acquisition de matériel et d’outillage

2 598 241

579 638

1 222 072

3 709 567

634 834

1 431 888

Paiements de transfert

190 138

73 500

93 604

 270 837

78 393

104 247

Autres subventions et paiements

640 571

78 654

681 850

 200 788

100 414

240 246

Dépenses budgétaires brutes totales  19 685 332  4 725 440

13 277 454

 20 589 556  4 990 366 13 305 365

Moins les revenus affectés aux dépenses :

 Recouvrements provenant de membres

 (150 795)  (38 765)  (102 401)  (161 006)  (38 479)  (100 937)

Recouvrements provenant d’AMG

 (14 786)  (8 517)  (10 933)  (18 358)  (17 140)  (21 450)

Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN

 (158 512)  (30 601)  (118 738)  (147 970)  (35 351)  (120 170)

Autres recouvrements

 (133 285)  (17 531)  (40 004)  (111 860)  (13 673)  (54 588)

Total des revenus affectés aux dépenses :

 (457 377)  (95 414)  (272 076)  (439 193)  (104 641)  (297 145)
Dépenses budgétaires nettes totales  19 227 955  4 630 026  13 005 378  20 150 363  4 885 725  13 008 220

*Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012.

**Les dépenses prévues ont été redressées pour que la présentation soit conforme à celle de l’exercice en cours.

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