Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) - 31 décembre 2014

 

 Exercice 2014-2015Exercice 2013-2014

(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2015*

Dépensées durant le trimestre terminé le

31 déc. 2014

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

31 déc. 2014

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2014*

Dépensées durant le trimestre terminé le

31 déc. 2013

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

31 déc. 2013

Dépenses :

Personnel 8 978 013 2 211 609 6 754 547 9 138 228 2 265 010 6 844 196
Transports et communications 686 450 163 692 543 272 673 570 139 338 506 034
Information 15 151 3 549         8 281 136 149 2 715

4 883

Services professionnels, spéciaux et autres 2 992 831 764 540 1 835 409 2 898 475 822 620

2 062 346

Location 390 175 74 175 213 253 483 663 81 436 222 560
Services de réparation et d’entretien 1 795 263 314 316 654 368 1 378 498 332 731

731 891

Services publics, fournitures et approvisionnements 1 056 545 224 804 577 168 969 078 223 427 605 775
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 758 613 147 795 339 162 578 721 126 371 302 243
Acquisition de matériel et d’outillage 3 302 569 415 168 1 033 530 2 598 241 579 638 1 222 072
Paiements de transfert 188 912 45 334 64 450 190 138 73 500 93 604
Autres subventions et paiements 219 348 98 936 299 887 640 571 78 654 681 850
Dépenses budgétaires brutes totales 20 383 870 4 463 918 12 323 327 19 685 332 4 725 440 13 277 454
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (152 329) (38 832) (102 577) (150 795) (38 765) (102 401) 
Recouvrements provenant d’AMG (16 507) (2 392) (6 060) (14 786) (8 517) (10 933)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (220 315) (33 010) (124 880) (158 512) (30 601) (118 738)
Autres recouvrements (48 734) (21 279) (44 337) (133 285) (17 531) (40 004)
Total des revenus affectés aux dépenses : (437 885) (95 513) (277 854) (457 377) (95 414) (272 076)
Dépenses budgétaires nettes totales 19 945 985 4 368 405 12 045 473 19 227 955 4 630 026 13 005 378

*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

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