Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2015

 

 Exercice 2015-2016Exercice 2014-2015

(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2016*

Dépensées durant le trimestre terminé le

31 déc. 2015

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

31 déc. 2015

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2015*

Dépensées durant le trimestre terminé le

31 déc. 2014

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

31 déc. 2014 

Dépenses :

Personnel 8 802 719 2 179 736 6 500 258 8 978 013 2 211 609 6 754 547
Transports et communications 748 164 155 278 561 976 686 450 163 692 543 272
Information 14 320 2 901 9 793 15 151 3 549 8 281
Services professionnels et spéciaux 3 355 374 887 890 2 013 391 2 992 831 764 540 1 835 409
Location 437 329 86 317 217 243 390 175 74 175 213 253
Services de réparation et d’entretien 1 591 874 383 814 799 810 1 795 263 314 316 654 368
Services publics, fournitures et approvisionnements 1 004 337 222 291 568 082 1 056 545 224 804 577 168
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 703 044 153 126 304 596 758 613 147 795 339 162
Acquisition de matériel et d’outillage 2 801 878 522 839 1 273 508 3 302 569 415 168 1 033 530
Paiements de transfert 189 658 50 966 71 210 188 912 45 334 64 450
Autres subventions et paiements 341 946 46 487 190 829 219 348 98 936 299 887
Dépenses budgétaires brutes totales 19 990 643 4 691 645

12 510 696

20 383 870 4 463 918 12 323 327
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (151 485) (39 756) (104 478) (152 329) (38 832) (102 577)
Recouvrements provenant d’AMG (19 496) (13 146) (17 697) (16 507) (2 392) (6 060)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (150 464) (92 154) (106 911) (220 315) (33 010) (124 880)
Autres recouvrements (124 083) (20 781) (45 210) (48 734) (21 279) (44 337)
Total des revenus affectés aux dépenses : (445 528) (165 837) (274 296) (437 885) (95 ,513) (277 854)
Dépenses budgétaires nettes totales 19 545 115 4 525 808

12 236 400

19 945 985 4 368 405 12 045 473

*N’inclut que les autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

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