Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié) - 30 juin 2012

 (en milliers de dollars)

 Exercice Financier 2012-2013Exercice Financier 2011-2012
 Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013*Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2012Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2012Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2011Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2011
Dépenses :
  Personnel 9 131 106 2 181 103 2 181 103 9 303 643 2 219 502 2 219 502
  Transports et communications 878 477 173 457 173 457 1 086 171 195 870 195 870
  Information 31 670 1 177 1 177 40 084 1 149 1 149
  Services professionnels, spéciaux et autres 2 685 264 538 655 538 655 2 812 049 346 579 346 579
  Location 451 555 93 964 93 964 496 030 91 681 91 681
  Services de réparation et d’entretien 1 326 788 148 301 148 301 1 652 027 192 309 192 309
  Services publics, fournitures et approvisionnements 1 108 224 156 373 156 373 1 293 971 193 167 193 167
  Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages 349 296 68 938 68 938 362 955 47 391 47 391
  Acquisition de matériel et d’outillage 3 797 379 351 275 351 275 4 266 902 289 109 289 109
  Paiements de transfert 270 837 20 892 20 892 247 782 6 629 6 629
  Autres subventions et paiements 193 842 47 472 47 472 232 842 50 713 50 713
  Dépenses budgétaires brutes totales 20 244 438 3 781 607 3 781 607 21 754 458 3 634 099 3 634 099
Moins les revenus affectés aux dépenses:     
  Recouvrements provenant de membres (161 006) (26 089) (26 089) (156 354) (26 642) (26 642)
  Recouvrements provenant d’AMG (18 358) (2 244) (2 244) (18 279) (3 454) (3 454)
  Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (147 970) (33 703) (33 703) (219 107) (24 657) (24 657)
  Autres recouvrements (111 860) (7 372) (7 372) (67 388) (6 784) (6 784)
Total des revenus affectés aux dépenses (439 194) (69 408) (69 408) (461 128) (61 536) (61 536)
Dépenses budgétaires nettes totales 19 785 244 3 712 199 3 712 199 21 293 330 3 572 563 3 572 563

* Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le budget de 2012.

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