Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) - 30 juin 2013

(en milliers de dollars)

 

    Exercice 2013-2014Exercice 2012-2013 
 

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2014 

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2013 

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2013 

 Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le*

31 mars 2013**

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2012 

 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2012

Dépenses :      
Personnel  9 006 322  2 270 996  2 270 996  9 131 106  2 181 103  2 181 103
Transports et communications  689 637  152 079  152 079  878 477 173 457  173 457
Information   20 589  664  664 31 670  1 177   1 177
Services professionnels, spéciaux et autres  2 604 208  484 092  484 092  2 716 341  538 655  538 655
Location  410 669  67 133  67 133  451 555  93 964  93 964
Services de réparation et d’entretien  1 160 952  124 053  124 053  1 326 788  148 301  148 301
Services publics, fournitures et approvisionnements  929 721  176 577  176 577  1 114 883  156 373  156 373
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages   486 430  69 607  69 607  349 296  68 938  68 938
Acquisition de matériel et d’outillage  2 811 120  277 435  277 435  3 804 038  351 275  351 275
Paiements de transfert  190 138  13 357  13 357  270 837  20 892  20 892
Autres subventions et paiements  162 275  411 659  411 659  193 842  47 472  47 472
Dépenses budgétaires brutes totales  18 472 060  4 047 652  4 047 652  20 268 833  3 781 607  3 781 607
Moins les revenus affectés aux dépenses :    
Recouvrements provenant de membres  (150 795)  (27 032)  (27 032)  (161 006)  (26 089)  (26 089)
Recouvrements provenant d’AMG  (14 786)  (1 140)  (1 140)  (18 358)  (2 244)  (2 244)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN  (158 512)  (54 069)  (54 069)  (147 970)  (33 703)  (33 703)
Autres recouvrements  (133 285)  (8 088)  (8 088)  (111 860)  (7 372)  (7 372)
Total des revenus affectés aux dépenses :  (457 377)  (90 328)  (90 328)  (439 194)  (69 408)  (69 408)
Dépenses budgétaires nettes totales  18 014 683  3 957 324  3 957 324  19 829 639  3 712 199  3 712 199

*Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012.

**Les dépenses prévues ont été redressées pour que la présentation soit conforme à celle de l’exercice en cours.

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