Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) - 30 juin 2015 - Révisé

 

 Exercice 2015-2016Exercice 2014-2015

(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2016

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2015

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2015

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2015

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2014

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2014

Dépenses :

Personnel 8 802 776 2 118 237 2 118 237 8 733 417 2 156 806 2 156 806
Transports et communications 710 371 192 561 192 561 648 856 207 114 207 114
Information 13 570 2 925 2 925 14 560 2 461 2 461
Services professionnels, spéciaux et autres 3 235 652 380 413 380 413 2 804 296 403 665 403 665
Location 415 109 51 258 51 258 378 104 56 260 56 260
Services de réparation et d’entretien 1 531 329 117 488 117 488 1 315 202 105 722 105 722
Services publics, fournitures et approvisionnements 952 339 142 642 142 642 899 717 147 810 147 810
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 702 869 52 109 52 109 742 914 73 218 73 218
Acquisition de matériel et d'outillage 2 747 915 385 204 385 204 3 217 222 301 371 301 371
Paiements de transfert 174 191 5 256 5 256 183 632 4 272 4 272
Autres subventions et paiements 341 945 40 249 40 249 169 348 101 046 101 046
Dépenses budgétaires brutes totales 19 628 066 3 488 342 3 488 342 19 107 268 3 559 745 3 559 745
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (151 485) (26 655) (26 655) (152 329) (26 774) (26 774)
Recouvrements provenant d’AMG (19 496) (731) (731) (16 507) (814) (814)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (234 967) (2 794) (2 794) (220 315) (24 855) (24 855)
Autres recouvrements (39 580) (7 549) (7 549) (48 734) (6 605) (6 605)
Total des revenus affectés aux dépenses : (445 528) (37 729) (37 729) (437 885) (59 048) (59 048)
Dépenses budgétaires nettes totales 19 182 538 3 450 613 3 450 613 18 669 383 3 500 697 3 500 697

 

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