Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) pour le trimestre terminé le 30 juin 2016

 

 Exercice 2016–2017Exercice 2015–2016

(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2017

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2016

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2016

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2016

Dépensées durant le trimestre terminé le 

30 juin 2015 

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin  2015 

Dépenses :

Personnel 8 942 591 2 133 640 2 133 640 8 802 776 2 118 237 2 118 237
Transports et communications 767 561 228 544 228 544 710 371 192 561 192 561
Information 16 605 2 691 2 691 13 570 2 925 2 925
Services professionnels, spéciaux et autres 3 261 541 508 649 508 649 3 235 652 380 413 380 413
Location 365 928 62 290 62 290 415 109 51 258 51 258
Services de réparation et d’entretien 1 259 813 148 565 148 565 1 531 329 117 488 117 488
Services publics, fournitures et approvisionnements 1 039 413 151 314 151 314 952 339 142 642 142 642
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 643 860 41 127 41 127 702 869 52 109 52 109
Acquisition de matériel et d'outillage 2 451 509 295 570 295 570 2 747 915 385 204 385 204
Paiements de transfert 167 919 4 196 4 196 174 191 5 256 5 256
Autres subventions et paiements 230 482 47 150 47 150 341 945 40 249 40 249
Dépenses budgétaires brutes totales 19 147 222 3 623 736 3 623 736 19 628 066 3 488 342 3 488 342
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (155 701) (27 751) (27 751) (151 485) (26 655) (26 655)
Recouvrements provenant d’AMG (21 988) (1 220) (1 220) (19 496) (731) (731)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (155 464) (19 020) (19 020) (234 967) (2 794) (2 794)
Autres recouvrements (164 220) (7 937) (7 937) (39 580) (7 549) (7 549)
Total des revenus affectés aux dépenses : (497 373) (55 928) (55 928) (445 528) (37 729) (37 729)
Dépenses budgétaires nettes totales 18 649 849 3 567 808 3 567 808 19 182 538 3 450 613 3 450 613

 

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