Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) - 30 septembre 2014

 

 Exercice 2014-2015Exercice 2013-2014
(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2015*    

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 sept. 2014

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 sept. 2014

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2014*

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 sept. 2013

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 sept. 2013

Dépenses :

Personnel 8 740 260 2 386 132 4 542 938 9 009 614 2,308,190 4,579,186
Transports et communications

669 188

172 467

379 580

689 637

214 616

366 696
Information

15 166

2 271

4 732 

20 589 

1 504 

2 168 

Services professionnels, spéciaux et autres

2 882 214 

667 204 

1 070 869 

2 606 920 

755 634 

1 239 726 

Location

390 197 

82 818 

139 078 

410 669 

73 991 

141 124 

Services de réparation et d’entretien

1 350 163 

234 330 

340 052 1 160 952

275 108 

399 160 

Services publics, fournitures et approvisionnements 927 679 204 554 352 364 930 302 205 771 382 349
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 758 613 118 149 191 367 486 430 106 266 175 872
Acquisition de matériel et d’outillage 3 305 539 316 990 618 361 2 811 700 364 998 642 434
Paiements de transfert 188 330 14 844 19 116 190 138 6 746 20 103
Autres subventions et paiements 169 348 99 905 200 951 162 275 191 537 603 196
Dépenses budgétaires brutes totales 19 396 697 4 299 664 7 859 408 18 479 226 4 504 362 8 552 015
 Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (152 329) (36 972) (63 746) (150 795)  (36 605) (63 637) 
Recouvrements provenant d’AMG (16 507)  (2 855) (3 668)  (14 786) (1 276) (2 416)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (220 315) (67 013)  (91 869)  (158 512) (34 068) (88 137)
Autres recouvrements (48 734) (16 453)  (23 057) (133 285) (14 385) (22 473)
Total des revenus affectés aux dépenses : (437 885) (123 293) (182 340) (457 378) (86 334) (176 663)
 Dépenses budgétaires nettes totales 18 958 812  4 176 371  7 677 068 18 021 848  4 418 028 8 375 352

*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

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