Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2015

 

 Exercice 2015-2016Exercice 2014-2015

(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2016*

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 sept. 2015

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 sept. 2015

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2015*

Dépensées durant le trimestre terminé le  

30 sept. 2014

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 sept. 2014

Dépenses :

Personnel 8 802 776  2 202 285 4 320 522 8 740 260 2 386 132 4 542 938
Transports et communications 748 324  214 137 406 698 669 188 172 467 379 580
Information 14 320 3 967 6 892 15 166 2 271 4 732
Services professionnels, spéciaux et autres 3 354 139 745 088 1 125 501 2 882 214 667 204 1 070 869
Location 437 370  79 668 130 927 390 197 82 818 139 078
Services de réparation et d’entretien 1 591 874  298 508 415 995 1 350 163 234 330 340 052
Services publics, fournitures et approvisionnements 1 003 303 203 149 345 791 927 679 204 554 352 364
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 703 044 99 361 151 470 758 613 118 149 191 367
Acquisition de matériel et d’outillage 2 800 720 365 465 750 669 3 305 539 316 990 618 361
Paiements de transfert 192 848 14 988 20 244 188 330 14 844 19 116
Autres subventions et paiements 341 945 104 093 144 342 169 348 99 905 200 951
Dépenses budgétaires brutes totales 19 990 663 4 330 709 7 819 051 19 396 697 4 299 664 7 859 408
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (151 485) (38 067) (64 722) (152 329) (36 972) (63 746)
Recouvrements provenant d’AMG (19 496)  (3 820)  (4 551) (16 507) (2 855) (3 668)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN  (234 967) (11 963) (14 757) (220 315) (67 013) (91 869)
Autres recouvrements  (39 580) (16 880)  (24 429) (48 734) (16 453) (23 057)
Total des revenus affectés aux dépenses :  (445 528)  (70 730)  (108 459) (437 885) (123 293) (182 340)
Dépenses budgétaires nettes totales  19 545 135 4 259 979 7 710 592 18 958 812 4 176 371 7 677 068

*N’inclut que les autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

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