Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2016

 

 Exercice 2016-2017Exercice 2015-2016

(en milliers de dollars)

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2017

Dépensées durantle trimestre terminé le

30 sept. 2016

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 

30 sept. 2016

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2016

Dépensées durantle trimestre terminé le 

30 sept. 2015

Cumul des crédits utilisésà la fin du trimestre

30 sept. 2015

Dépenses :

Personnel 8 942 590 2 208 220 4 341 860 8 802 776 2 202 285 4 320 523
Transports et communications 799 736 241 306 469 850 748 324 214 137 406 698
Information 17 302 2 207 4 898 14 320 3 967 6 892
Services professionnels, spéciaux et autres 3 385 741 784 302 1 292 951 3 354 139 745 088 1 125 501
Location 381 089 91 455 153 745 437 370 79 668 130 927
Services de réparation et d’entretien 1 311 544 296 292 444 858 1 591 874 298 508 415 995
Services publics, fournitures et approvisionnements 1 086 856 191 877 343 191 1 003 303 203 149 345 791
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 663 618 124 740 165 867 703 044 99 361 151 470
Acquisition de matériel et d'outillage 2 537 840 430 673 726 243 2 800 720 365 465 750 669
Paiements de transfert 167 919 9 563 13 759 192 848 14 988 20 244
Autres subventions et paiements 240 128 57 940 105 089 341 945 104 093 144 342
Dépenses budgétaires brutes totales 19 534 363 4 438 575 8 062 311 19 990 663 4 330 709 7 819 052
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (155 701) (38 608) (66 359) (151 485) (38 067) (64 723)
Recouvrements provenant d’AMG (21 988) (1 645) (2 866) (19 496) (3 820) (4 551)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (155 464) (81 823) (100 842) (234 967) (11 963) (14 757)
Autres recouvrements (164 220) (16 126) (24 063) (39 580) (16 880) (24 429)
Total des revenus affectés aux dépenses : (497 373) (138 202) (194 130) (445 528) (70 730) (108 460)
Dépenses budgétaires nettes totales 19 036 990 4 300 373 7 868 181 19 545 135 4 259 979 7 710 592

 

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