RPP 2012-2013 - État prospectif des opérations (non-vérifiées)

pour l'exercice terminé le 31 mars 

(en milliers de dollars)

 Résultats estimatifs 2012Résultats prévus 2013
Charges
     Science et technologie de défense  403 448 378 786 
     Recrutement et formation initiale du personnel 1 171 386 1 136 989 
     Acquisition et disposition d'équipement 1 493 697 1 151 609 
     Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique 441 610 430 400 
     Disponibilité opérationnelle de la Force maritime 2 312 374 2 137 925 
     Disponibilité opérationnelle de l'Armée de terre 3 954 936 3 690 706 
     Disponibilité opérationnelle de la Force aérospatiale 1 924 550 1 810 141 
    Disponibilité opérationnelle commune et interarmées 2 481 472 2 327 587 
     Connaissance de la situation 702 958 653 710 
     Paix, stabilité et sécurité au Canada 308 115 290 786 
     Paix, stabilité et sécurité du continent 206 381 194 398 
     Paix, stabilité et sécurité du internationale 2 610 566 2 440 113 
     Soutien du personnel de l'Équipe de la Défense 1 123 338 1 073 585 
     Identité canadienne 400 581 382 242 
     Protection et gérance de l'environnement 121 283 114 409 
     Soutiens non-reliés à la sécurité 15 056 14 616 
     Services internes 1 468 942 1 374 980 
Total   21 140 693 19 602 982 
Revenus  
     Science et technologie de défense 4 031 4 061
     Recrutement et formation initiale du personnel 9 775 9 845
     Acquisition et disposition d'équipement (11 766) (11 850)
     Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique  177 177
     Disponibilité opérationnelle de la Force maritime 18 830 18 963
     Disponibilité opérationnelle de l'Armée de terre 33 385 33 622
     Disponibilité opérationnelle de la Force aérospatiale 23 456 23 624
     Disponibilité opérationnelle commune et interarmées 16 101 16 216
     Connaissance de la situation 754 759
     Paix, stabilité et sécurité au Canada 130 130
     Paix, stabilité et sécurité du continent 899 906
     Paix, stabilité et sécurité du internationale 196 380 197 778
     Soutien du personnel de l'Équipe de la Défense 121 774 122 641
     Identité canadienne 281 283
     Protection et gérance de l'environnement 147 149
     Soutiens non-reliés à la sécurité 1 074 1 082
     Services internes 84 474 85 075
Total  499 902 503 461
Coût de fonctionnement net   20 640 791 19 099 521

* Au cours de l’exercice 2010-2011, le Ministère est passé à 17 éléments d’architecture des activités de programme en matière de présentation de rapports.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Date de modification :